目 录
1、部门预算有关情况的说明
2、财政拨款收支总表
3、一般公共预算支出表
4、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
5、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
6、政府性基金预算支出表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
10、部门“三公”经费预算表
2018年平度市工商业联合会
部门预算有关情况的说明
第一部分
部门概况
一、 主要职能
平度市工商业联合会隶属于市委工作部门，其主要工作内容有：宣传贯彻党和国家有关方针政策，发扬自我教育的优良传统，加强和改进思想政治工作，倡导爱国、敬业、守法、诚信，提高会员素质，培养积极分子队伍；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。
二、部门决算单位构成
平度市工商业联合会属于正科级群团组织，内设办公室，民营企业服务中心2个股级科室，定编11人，实有在编在职人员12人。财务体制由市财政局会计核算中心统一核算，实行报账制。本决算属本级决算。
第二部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）2018年收支预算总体情况说明
2018年收入预算为 261.88万元，其中，财政拨款 261.88万元，占100％。
2018年支出预算为 261.88万元，其中，基本支出 261.88 万元，占100 ％。
（二）2018年收入预算情况说明
2018年收入合计 261.88万元，其中：财政拨款收入 261.88 万元，占100 ％。
（三）2018年支出预算情况说明
2018年收入合计261.88 万元，其中：基本支出 261.88万元，占100 ％。
（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年财政拨款收支预算261.88 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加26万元，增长11％。主要增长原因 增加人员1人。
（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2018年一般公共预算收入 261.88 万元，与2017年相比，增加26万元。主要增长原因增加人员1人。
2018年一般公共预算支出 261.88 万元，与2017年相比，增加26万元。主要增长原因是增加人员1人。
其中：单位支出使用的科目支出大类科目支出 261.88万元，占100 ％。
（六）政府性基金预算收支情况
平度市工商联2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明
2018年，通过财政拨款安排的基本支出 261.88 万元，其中：人员经费235.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 26.28 万元，为行政运行支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.38 万元，比2017年减少33.5 ％。其中：因公出国（境）经费0 万元，与2017年一致。公务用车运行维护费 3.08万元，比2017年减少 3.7％，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，减少的原因是压减公车开支；公务接待费0.3 万元，比2017年减少85 ％，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年本部门机关运行经费支出 26.28 万元，比2017年减少 5.81万元，下降18 ％。主要下降原因是多方面压减办公经费。
（二）政府采购情况
2018年本部门政府采购金额0 万元，其中：政府采购货物金额0 万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0万元。说明：工商联没有需要政府采购的项目。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门固定资产账面共有车辆 1辆；其中公务用车1 辆，单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效目标设置情况说明
2018年，本部门实行绩效目标管理的项目共0 个，涉及财政拨款0 万元。工商联没有实行绩效目标管理的项目和拨款。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（请结合本单位使用的支出功能科目（明细到 “项”级科目），根据《2018年政府收支分类科目》对科目进行解释）。
例： 如单位支出列2012829一般公共服务-其他民主党派及工商联事务支出-行政运行科目，则应解释为：
一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出
其他民主党派及工商联事务支出：反映其他民主党派及工商联事务的支出
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
|
2018年财政拨款收支总表（表1）
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|
单位：平度市工商业联合会
|
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|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2018年预算
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、一般公共预算
|
261.88
|
一、人员经费
|
235.60
|
|
财政拨款（补助）
|
261.88
|
工资福利支出
|
223.82
|
|
纳入预算管理的行政事业性收费
|
|
对个人和家庭的补助
|
11.78
|
|
纳入预算管理的其他政府非税收入
|
|
二、公用经费
|
26.28
|
|
二、政府性基金预算
|
|
商品和服务支出
|
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
三、项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
261.88
|
本 年 支 出 合 计
|
261.88
|
|
2018年一般公共预算支出表（表2，功能分类）
|
|
单位：
|
平度市工商业联合会
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
2018年预算
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
项目支出
|
|
201
|
28
|
99
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
261.88
|
235.60
|
26.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
262.00
|
236.00
|
26.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算基本支出表（表3，部门经济分类）
|
|
|
单位：平度市工商业联合会
|
|
|
单位：万元
|
|
|
部门经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
2018年预算
|
|
|
类
|
款
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
51
|
51
|
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
92.54
|
92.54
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
20.65
|
20.65
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
25.16
|
25.16
|
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
11.32
|
11.32
|
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
11.32
|
1.26
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保险缴费
|
3.38
|
3.38
|
|
|
|
301
|
13
|
公积金
|
18.98
|
18.98
|
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4.18
|
|
4.18
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.54
|
|
0.54
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
3.50
|
|
3.50
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
|
302
|
39
|
用其他交通费
|
8.11
|
|
8.11
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
3.08
|
|
3.08
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.55
|
|
0.55
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
4.50
|
|
4.50
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.03
|
0.03
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
11.92
|
11.75
|
0.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
261.88
|
235.60
|
26.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算基本支出表（表4，政府经济分类）
|
|
单位：平度市工商业联合会
|
|
|
单位：万元
|
|
政府经济分类科目编码
|
|
政府经济分类科目名称
|
2018年预算
|
|
类
|
款
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
501
|
01
|
工资奖金津贴补贴
|
164
|
164
|
|
|
501
|
02
|
社会保障缴费
|
41.12
|
41.12
|
|
|
501
|
03
|
住房公积金
|
18.98
|
18.98
|
|
|
502
|
01
|
办公经费
|
17.00
|
|
17.18
|
|
502
|
02
|
会议费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
502
|
06
|
公务接待费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
502
|
08
|
公务用车运行维护费
|
3.08
|
|
3.08
|
|
502
|
09
|
维修（护）费
|
0.55
|
|
0.55
|
|
502
|
99
|
其他商品和服务支出
|
4.50
|
|
4.50
|
|
509
|
01
|
社会福利和救助
|
0.03
|
0.03
|
|
|
509
|
05
|
离退休费
|
11.92
|
11.75
|
0.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
261.88
|
235.60
|
26.28
|
|
2018年一般公共预算项目支出表（表5，政府经济分类）
|
|
单位：平度市工商业联合会
|
|
|
单位：万元
|
|
政府经济分类科目编码
|
|
政府经济分类科目名称
|
2018年预算
|
|
类
|
款
|
合计
|
本级专项
|
上级专款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
2018年政府性基金预算支出表（表6）
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
2018年预算
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门收支总表（表7）
|
|
单位：平度市工商业联合会
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2018年预算
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、财政拨款
|
261.88
|
一、人员经费
|
235.60
|
|
一般公共预算
|
261.88
|
工资福利支出
|
223.82
|
|
财政拨款（补助）
|
261.88
|
对个人和家庭的补助
|
11.78
|
|
纳入预算管理的行政事业性收费
|
|
二、公用经费
|
26.28
|
|
纳入预算管理的其他政府非税收入
|
|
商品和服务支出
|
|
|
政府性基金预算
|
|
其他资本性支出
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
其他支出
|
|
|
二、社会保险基金预算
|
|
三、项目支出
|
|
|
三、纳入财政专户管理的政府非税收入
|
|
|
|
|
四、批准单位管理的政府非税收入
|
|
|
|
|
五、事业收入
|
|
|
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
七、其他收入
|
|
|
|
|
八、上级补助收入
|
|
|
|
|
九、附属单位上缴收入
|
|
|
|
|
十、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
十一、银行贷款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
261.88
|
本 年 支 出 合 计
|
261.88
|
|
2018年部门收入总表（表8）
|
|
单位：
|
平度市工商业联合会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
社会保险
基金预算
|
纳入财政专户
管理的政府
非税收入
|
批准单位管理的
政府非税收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
其他收入
|
上级补助
收入
|
附属单位
上缴收入
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用事业基金
弥补的收支
差额
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银行贷款
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类
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款
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项
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财政拨款
小计
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一般公共预算
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政府性基金
预算
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国有资本
经营预算
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一般公共预算
小计
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财政拨款（补助）
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纳入预算管理的
行政性收费
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纳入预算管理的其他
政府非税收入
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201
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28
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99
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其他民主党派及工商联事务支出
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261.88
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261.88
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261.88
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合 计
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261.88
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261.88
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261.88
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2018年部门支出总表（表9）
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单位：
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平度市工商业联合会
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单位：万元
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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2018年预算
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类
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款
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项
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合计
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人员经费
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公用经费
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项目支出
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201
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28
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99
|
其他民主党派及工商联事务支出
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261.88
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235.60
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26.28
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合 计
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262.00
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236.00
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26.00
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2018年部门“三公”经费预算表（表10）
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单位：平度市工商业联合会
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单位：万元
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单位名称
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当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算
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合计
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公务接待费
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因公出国（境）费
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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合计
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主管部门
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3.38
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0.30
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0.00
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0
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3.08
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所属单位1
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所属单位2
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注释：1.因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：压减公务接待次数及开销
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部门政务