2018年度中国共产主义青年团平度市委员会部门预算
【2018-02-13】
2018年度
中国共产主义青年团平度市委员会
部门预算
目 录
第一部分
一、 主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、一般公共预算项目支出表（政府经济分类）
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、部门“三公”经费预算表
第三部分 2018年度预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购、绩效目标等情况。
一、预算收支增减变化情况
二、机关运行经费安排
三、政府采购
四、绩效目标
第一部分
一、 主要职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军。工作职能：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，引导广大团员青年解放思想，干事创业，围绕市委中心工作，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务。
（二）根据党的中心工作，提出每个时期共青团工作任务，制定全团的工作计划，了解和掌握新形势下青年思想动态和工作情况，为党和政府制定全市青年工作的方针、政策提供依据。
（三）领导、检察、督促全市共青团工作，总结、交流团的工作经验，树立推广团的先进典型。
（四）负责召开共青团平度市代表大会、全委会和全委扩大会议。
（五）关心青年利益、保护青年的合法权益，为青年求学、求知、致富、成才服务。
（六）搞好团的组织建设、团干部队伍建设和团员队伍建设。合理设置团的基层组织，不断提高团干部整体素质，发展壮大团员队伍，增强团组织的凝聚力和战斗力。
(七)组织青年开展各种有益的文体娱乐活动，丰富青年业余文化生活，寓教于乐、促进青年健康成长。
（八）协助组织部门选派、管理、考察、培训团的干部，做好向党组织输送优秀青年干部和推荐优秀团员入党工作。
（九）指导市青联工作，归口管理全市青年统战、青少年外事工作和市内外青少年交流工作。
（十）协助政府管理青少年事务，领导少先队工作，承担市预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作。
（十一）组织指导全市志愿服务工作。
（十二）完成市委和上级团委交办的其他工作。
二、机构设置情况
团市委额内设机构为办公室、组宣部、学少工农部，所属事业单位为平度市团校。
第二部分 2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
|
2018年财政拨款收支总表（表1）
|
|
单位：团市委
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2018年预算
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、一般公共预算
|
121.10
|
一、人员经费
|
100.98
|
|
财政拨款（补助）
|
121.10
|
工资福利支出
|
100.96
|
|
纳入预算管理的行政事业性收费
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.02
|
|
纳入预算管理的其他政府非税收入
|
|
二、公用经费
|
10.12
|
|
二、政府性基金预算
|
|
商品和服务支出
|
10.12
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
三、项目支出
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
121.10
|
本 年 支 出 合 计
|
121.10
|
二、一般公共预算支出表
|
2018年一般公共预算支出表（表2，功能分类）
|
|
单位：
|
团市委
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
2018年预算
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
项目支出
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
121.1
|
100.98
|
10.12
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
121.1
|
100.98
|
10.12
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
|
2018年一般公共预算基本支出表（表3，部门经济分类）
|
|
单位：团市委
|
|
|
|
单位：万元
|
|
部门经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
2018年预算
|
|
类
|
款
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
301
|
1
|
基本工资
|
19.95
|
19.95
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
43.56
|
43.56
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
10.60
|
10.60
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
11.30
|
11.30
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
5.08
|
5.08
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
0.56
|
0.56
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
1.34
|
1.34
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
8.57
|
8.57
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.02
|
0.02
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1.60
|
|
1.60
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.36
|
|
0.36
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.24
|
|
1.24
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.70
|
|
0.70
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
0.40
|
|
0.40
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
4.50
|
|
4.50
|
|
|
|
合 计
|
111.10
|
100.98
|
10.12
|
四、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
|
2018年一般公共预算基本支出表（表4，政府经济分类）
|
|
单位：团市委
|
|
|
|
单位：万元
|
|
政府经济分类科目编码
|
|
政府经济分类科目名称
|
2018年预算
|
|
类
|
款
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
501
|
01
|
工资奖金津补贴
|
74.11
|
74.11
|
|
|
501
|
02
|
社会保障缴费
|
18.28
|
18.28
|
|
|
501
|
03
|
住房公积金
|
8.57
|
8.57
|
|
|
509
|
01
|
社会福利和救助
|
0.02
|
0.02
|
|
|
502
|
01
|
办公经费
|
8.40
|
|
8.40
|
|
502
|
02
|
会议费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
502
|
03
|
培训费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
502
|
06
|
公务接待费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
502
|
08
|
公务用车运行维护费
|
0.40
|
|
0.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
111.10
|
100.98
|
10.12
|
五、一般公共预算项目支出表（政府经济分类）
|
2018年一般公共预算项目支出表（表5，政府经济分类）
|
|
单位：团市委
|
|
|
|
单位：万元
|
|
政府经济分类科目编码
|
|
政府经济分类科目名称
|
2018年预算
|
|
类
|
款
|
合计
|
本级专项
|
上级专款
|
|
502
|
99
|
预防青少年违法犯罪
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
10
|
10
|
|
六、政府性基金预算支出表
|
2018年政府性基金预算支出表（表6）
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
2018年预算
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
:103pt'> 4.50 合 计 111.10 100.98 10.12
七、部门收支总表
|
2018年部门收支总表（表7）
|
|
单位：团市委
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2018年预算
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、财政拨款
|
121.10
|
一、人员经费
|
100.98
|
|
一般公共预算
|
121.10
|
工资福利支出
|
100.96
|
|
财政拨款（补助）
|
121.10
|
对个人和家庭的补助
|
0.02
|
|
纳入预算管理的行政事业性收费
|
|
二、公用经费
|
10.12
|
|
纳入预算管理的其他政府非税收入
|
|
商品和服务支出
|
10.12
|
|
政府性基金预算
|
|
其他资本性支出
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
其他支出
|
|
|
二、社会保险基金预算
|
|
三、项目支出
|
10.00
|
|
三、纳入财政专户管理的政府非税收入
|
|
|
|
|
四、批准单位管理的政府非税收入
|
|
|
|
|
五、事业收入
|
|
|
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
七、其他收入
|
|
|
|
|
八、上级补助收入
|
|
|
|
|
九、附属单位上缴收入
|
|
|
|
|
十、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
十一、银行贷款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
121.10
|
本 年 支 出 合 计
|
121.10
|
八、部门收入总表
|
2018年部门收入总表（表8）
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
社会保险
基金预算
|
纳入财政专户
管理的政府
非税收入
|
批准单位管理的
政府非税收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
其他收入
|
上级补助
收入
|
附属单位
上缴收入
|
用事业基金
弥补的收支
差额
|
银行贷款
|
|
类
|
款
|
项
|
财政拨款
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金
预算
|
国有资本
经营预算
|
一般公共预算
小计
|
财政拨款（补助）
|
纳入预算管理的
行政性收费
|
纳入预算管理的其他
政府非税收入
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
121.1
|
121.1
|
121.1
|
121.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
121.1
|
121.1
|
121.1
|
121.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
|
2018年部门支出总表（表9）
|
|
单位：
|
团市委
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
2018年预算
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
项目支出
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
121.10
|
100.98
|
10.12
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
121.10
|
100.98
|
10.12
|
10
|
? :103pt'> 4.50 合 计 111.10 100.98 10.12
十、部门“三公”经费预算表
|
2018年部门“三公”经费预算表（表10）
|
|
单位：团市委
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算
|
|
合计
|
公务接待费
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
合计
|
1.40
|
1.00
|
|
|
0.4
|
|
主管部门
|
1.40
|
1.00
|
|
|
0.4
|
|
所属单位1
|
|
|
|
|
|
|
所属单位2
|
|
|
|
|
|
注释：1.因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：
|
第三部分 2018年度预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购、绩效目标等情况。
一、预算收支增减变化情况
2018年一般公共预算121.1万元主要用于人员支出、公用支出和项目支出。
1.人员及公用经费较2017年预算减少18.82万元，原因是财政部一般性支出压减等。
2.2018年项目经费10万元，与2017年持平。
二、机关运行经费安排
2018年度，团市委机关运行经费支出10.12万元，主要用于办公支出、会议支出、培训支出、公务接待支出等。
三、政府采购
2018年团市委暂无政府采购项目。
四、绩效目标
2018年，团市委将完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。
